營收、凈利齊降,主要產品銷量下滑仍擴產,綠的諧波將科創板上會
時間:2020-06-16 22:05:00 來源:百觀網

6月17日,蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司(下稱“綠的諧波”)將上會,接受科創板上市委的審議。

此次申請科創板上市,綠的諧波擬召募資金5.46億元,用于“年產50萬臺細密諧波減速器項目”和“研發中心升級建設項目的建設”,保薦機構及主承銷商為國泰君安證券。

IPO日報相識到, 綠的諧波曾于2018年底在江蘇證監局舉行了領導存案,彼時領導機構為廣發證券,但8個月后便終止了領導。對于終止原因,公司表現系市場情況變化。

營收、凈利雙下滑

據悉,建立于2011年的綠的諧波主要從事細密傳動裝置研發、設計、生產和銷售,產物包羅諧波減速器、機電一體化執行器及細密零部件,應用于工業機械人、服務機械人、數控機床、航空航天、醫療器械、半導體生產設備、新能源裝備等高端制造領域。

停止招股書簽署日,公司實際控制人為左昱昱、左晶,二人系兄弟關系,劃分持有公司27.19%股份并合計控制綠的諧波54.38%股份,兩人劃分擔任公司的董事長及董事兼總司理職務。在2018年10月整體變換為股份有限公司后,公司隨即通過增資引入了三峽金石、 中信并購基金和方廣資本等三名股東。

此外,本次上市保薦機構國泰君安的全資子公司( 上海國泰君安證券資產治理有限公司)也是公司的間接股東。詳細來看,子公司作為有限合資人持有蘇州元禾26.04%產業份額,蘇州元禾作為有限合資人持有方廣資本14.64%產業份額,而方廣資本為持有公司2.35%股份的股東。

公司表現,除上述情形外,公司與本次刊行有關的中介機構及其賣力人、高級治理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。

憑據申報稿,2017年-2019年,綠的諧波實現營業收入1.76億元、2.2億元、1.86億元,對應凈利潤劃分為4771.02萬元、6399.71萬元、5775.58萬元。2019年,公司的營收與凈利均泛起了下滑,這與公司主要產物銷售情況有關。

近三年,諧波減速器在公司收入中占比凌駕70%,2019年的比例為78.56%,孝敬了主要收入泉源;細密零部件的銷售收入占比降至20%,而機電一體化執行器僅有1%左右的占比,收入孝敬較小。從財政數據中看出,2019年公司的諧波減速器單價為1631.95元,較此前同期下降了13.43%,加之銷量的下滑,當年諧波減速器銷售收入為1.45億元,同比下滑了16.72%,進而影響了公司當期的營業收入。

令人不解的是,在諧波減速器銷量下滑的情況下,綠的諧波卻要將召募資金用于“年產50萬臺細密諧波減速器項目”。

收入含“水分”

陳訴期內,公司接納直銷與經銷相聯合的銷售模式,通過經銷模式取得的收入由42.15%下降至26.33%。

其中,公司主要經銷商為蘇州東茂,后者主要從事減速機、變速機、風機、傳動設備、機電設備、儀器儀表等的銷售。天眼查數據顯示,陳正東持有蘇州東茂60%股權,系其實際控制人,同時又為綠的諧波的股東 (持有0.8%股份)。

2017年-2019年,公司與蘇州東茂在陳訴期內的生意業務金額劃分為 4960.37萬元、5014.21萬元、2380.72萬元,占公司各年營業收入的比重劃分為 28.23%、22.84%、12.81%,占比在不停下降。

不外需要注意的是,主要經銷商實控人又是公司的股東,雙方之間是否存在利益輸送?

對此,公司回復稱,“與蘇州東茂開展互助是希望能夠借助其多年的細密減速器銷售履歷以及廣泛的行業銷售渠道協助刊行人開拓市場,因此向蘇州東茂銷售價錢略低于直接向終端客戶銷售價錢具備商業合理性,雙方之間不存在利益輸送的情形?!?/p>

據披露,公司還依法享有的稅收優惠政策主要包羅高新技術企業所得稅減免以及出口退稅優惠。陳訴期內,公司享受的稅收優惠金額劃分為662.28萬元、886.12萬元、907.22萬元,占利潤總額的比例劃分為11.69%、12.07%及14.4%;另外,公司收到的政府津貼金額劃分為314.53萬元、822.05萬元及1386.45萬元,占利潤總額的比例劃分為5.55%、11.20%、22.01%,兩者合計最高占利潤總額的比例達36%。

綠的諧波表現,未來國家及地方政府稅收優惠或政府津貼政策泛起不行預測的調整,或是公司未來不能繼續被認定為高新技術企業,將對自身盈利能力和謀劃情況造成一定的倒霉影響。

記者 楊紫薇

編輯 吳鳴洲

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